QUICKBOOKS ECUADOR PAGO A PROVEEDORES
UTILIZAREMOS PARA ESTE PROCESO LA PÁGINA PRINCIPAL
Daremos doble clic en el icono (Pay Bills)
Inmediatamente saldrá una nueva pantalla correspondiente al Centro de Pagos de Quickbooks
1.- Deberemos escoger la cuenta receptora del balance en donde se acumulan estas cuentas.
2.- En el ejemplo escogeremos un proveedor llamado Empro Café, colocando un check o visto.
3.- Si Tiene retención se activará la casilla (Set Credits) y se observan el No. de Retenciones efectuadas y el Monto de las Mismas.
A continuación haremos un clic en el icono (Set Credits) y como se observa aparece un recuadro de la información de las Retenciones, Notas de Crédito o los Anticipos entregados al Proveedor. Aplicaremos lo que corresponda al pago dando un clic en el check o visto y en (Done) lo que permitirá la aplicación de lo que se ha seleccionado.
Como observaremos a continuación en la línea del proveedor a cancelar se colocará el monto de los deducibles y al final tendremos el valor exacto a pagar. Se escogerá el Banco o la Caja Chica de cual se pagará y se dará un clic en el Icono (Pay Selected Bill) lo cual nos permitirá colocar el número de Cheque o del Egreso de caja del documento( Como sea el Caso)
Observaremos entonces un recuadro en donde nos permite ingresar el No. De cheque y daremos un clic en el Icono (Done)
A continuación se abrirá un recuadro que nos indica la posibilidad de seguir en el centro de pagos (Pay More Bills) o (Done) para concluir con el proceso.
Obtendremos la cancelación del documento con su respectivo Historial como sigue.
ESPERO SEA DE MUCHA AYUDA
Saludos Cordiales
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